第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算收入合计5299.75万元（不含年初结转和结余749.3万元），比上年4059.28万元增加1240.47万元，增长30.56%。总支出5709.21万元，比上年4347.96万元增加1361.25万元，增长31.31%，主要原因一是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出，二是经营收入增长，支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5299.75万元，其中：财政拨款收入3529.73元，占66.6%；经营收入1770.02万元，占33.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5709.21万元，其中：基本支出3629.03万元，占63.56%；项目支出365万元，占6.39%；经营支出1715.18万元，占30.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3529.73万元，较2019年相比减少529.55万元，减少13.05%。主要原因在于2020年基本支出财政拨款收入比2019年减少464.1万元。
2020年度财政拨款支出3994.03万元。较2019年相比增加684.05万元，增长20.67%，主要是因为财政拨款中开支了上年结余的749.3万元以及经营成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3994.03万元，占本年支出合计的69.96%，与上年相比，财政拨款支出增加684.05万元，增长20.67%，主要是因为财政拨款中开支了上年结余的749.3万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3994.03万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息（类）等支出1027.5万元，占25.73%；社会保障和就业（类）支出345.89万元，占8.66%;自然资源海洋气象（类）等支出2178.47万元，占54.54%；住房保障（类）支出160万元，占4%；灾害防治和应急管理（类）支出200万元，占5.01%；卫生健康（类）支出82.17万元，占2.06%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2601.53万元，支出决算数为3994.03万元，完成年初预算的153.53%，其中：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2601.53万元，支出决算为2013.47万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一下预算下达指标全部归入此类中的事业运行项而决算数按照实际类别对支出进行划分，其中工资福利支出1968.41万元、对个人和家庭的补助支出45.06万元。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的石煤矿区重金属污染迁移机理及长效阻控技术的研究地质项目形成的支出。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的益阳市砂石资源调查评价地质项目形成的支出。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的益阳市图斑外业核查与野外资料整理地质项目形成的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为345.89万元，决算数大于年初预算数的要原因是：本单位年初预算全部归入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），而决算数按照实际类别对支出进行划分。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.17万元，决算数大于年初预算数的要原因是：本单位年初预算全部归入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），而决算数按照实际类别对支出进行划分。
7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1027.5万元，决算数大于年初预算数的要原因是：本单位年初预算全部归入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），而决算数按照实际类别对支出进行划分。其中工资福利支出874.3万元，一般商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助3.2万元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的要原因是：本单位年初预算全部归入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），而决算数按照实际类别对支出进行划分。
9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的要原因是：该笔支出主要是年中追加的桃江县集镇地质灾害勘查地质项目形成的80万元支出和安化县地质灾害风险高精度调查和隐患排查试点项目形成的120万元支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3629.03万元，其中：人员经费3479.03万元，占基本支出的95.87%,主要包括基本工资1146.05万元、津贴补贴84.36万元、奖金874.3万元、绩效工资738万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.89万元、职工基本医疗保险缴费82.17万元、住房公积金160万元、离休费12.86万元、抚恤金18.2万元、生活补助14万、其他对个人和家庭的补助3.2万；公用经费150万元，占基本支出的4.13%，为委托业务费150万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）2020年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。2019年本单位也未用财政拨款编列“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20.79万元，其中：政府采购货物支出20.79万元。授予中小企业合同金额20.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.79万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）单位简介
湖南省地质矿产勘查开发局四一四队成立于1965年2月，是益阳市唯一一家公益性综合地勘单位。主要为国家提供专业地质调查服务，包括地下水资源调查、区域地质工程调查、环境工程地质调查、地矿资源检测、专业地质建设研究开发、找水建井、隧道路桥施工等相关社会服务。
2011年以来，面对地勘经济发展的新变化，我单位以“大地质、大服务、大发展”理念为方向，以服务经济社会发展为己任，以“构建合理的产业结构，突破隧道单一的产业模式，实现产业均衡发展”为产业结构调整思路，以自身专业地质技术优势为依托，产业发展重心从隧道施工转向基础性、公益性地质工作和技术服务，在短短几年内，形成了地质勘查、地质环境、隧道施工、测绘地理信息、土地整理、工程勘察等多元多极支撑“互补互促、协调发展”的地勘产业格局，实现了由专业队向综合地质队的转变。
（二）人员情况
截至2020年12月31日，省编办核定我单位总编制人数368人，实有在职职工283人，离休人员1人,退休人员303人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年度，我单位基本支出总额为3629.03万元，其中工资福利支出3430.77万元，一般商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助支出48.26万元。
（二）项目支出情况
我单位无省级专项资金支出。
除省级专项资金以外的项目支出总额为365万元，其中上年财政项目结转结余资金支出为250万元，本年财政项目资金支出为115万元，具体情况如下：
一是上年财政项目结转结余资金250万元，本年度已全部支付完毕。（1）砂石资源勘查及第三次国土调查经费50万元，为湖南省益阳市赫山区大栗树矿区建筑用砂岩矿勘查项目，探获332类建筑用砂岩矿资源量5933.0万吨，合理开采能产生良好的经济效益和社会效益。（2）桃江县牛田集镇地质灾害勘查项目经费80万元，该项目查明了勘查区内的地质环境条件，查明了牛田(集)镇勘查内地质灾害(隐患)点的类型、数量、规模和危害，查明了牛田集镇人类工程活动对地质灾害的影响，对区域内重大地质灾害体进行了勘查和评价并提出了地质灾害防治措施建议。（3）安化县地质灾害风险高精度调查和隐患排查试点项目经费120万元，该项目目前已经完成了室内遥感解译、野外踏勘，野外调查试点和设计编写工作，对安化县的地质灾害孕灾条件有了初步的认知，建立了遥感解译标志，确定了项目地质灾害野外调查的工作方法、工作程序 ，为后续全面开展工作奠定了基础。
二是2020年下达共有5笔财政项目资金，其中，（1）石煤矿区重金属污染迁移机理及长效阻控技术的研究资金30万元，于本年支付15万元，剩余15万元结转至下一年度。（2）自然资源事业发展专项（省直）100万元，本年全部支付完毕。该项目为益阳市卫星遥感监测图斑外业核查与野外资料整理项目，经过实地核实，摸清了疑似违法图斑、变化监测图斑的实地情况，变化后的地类、范围、用地主体、利用特征，根据湖南省自然资源厅事务中心下发的套合数据，对各类图斑进行了分类整理，为省厅制作任务清单提供准确、可靠的外业核查成果。（3）预拨2020年度自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）120万元，尚未开展工作，资金未使用。（4）益阳市赫山区1:1万地质灾害调查和风险评价资金120万元，尚未开展工作，资金未使用。（5）2020年中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾)30万元，尚未开展工作，资金未使用。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出
六、单位整体支出绩效情况
（一）单位整体收支情况
2020年我单位年初结转和结余749.3万元（基本支出结转499.3万，财政项目结转250万），总收入5299.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入3529.73万元，经营收入1770.02万元。本年支出合计5709.21万元，其中基本支出3629.03万元，项目支出365万元，经营支出1715.18万元，结余分配54.85万元，年末结余和结转285万元。2020年无新建楼堂馆所项目发生。
（二）单位整体支出绩效情况
2020年，我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到91.93%，上年财政项目结余资金预算支出执行率100%，工资福利和社会保障按时足额支付，在职职工年人均收入9.76万元，队伍和谐稳定。
1、产业发展稳中突破，经济质量稳步提升
（1）地质勘查工作方面。新发现矿产地2处，醴陵市王家湾矿区金矿详查已探明金金属量约6吨，达到中型矿床。桃江县石洞矿区建筑用板岩矿已圈定1个矿体，估算建筑用板岩矿控制资源量2413.5万m3，计6588.9万吨，矿床储量规模为中型。完成了桃江、安化、资阳等地的绿色矿山建设方案编制及湖泊河道砂石矿勘查等工作，为益阳市18家矿山提供了优质地质技术服务，同时为益阳市自然资源和规划局提供了优质的矿政管理技术服务工作。
（2）生态环境工作方面。我单位挂牌成立了益阳市地震和地质灾害应急救援中心。湖南省地质灾害隐患普适性监测工作方面共完成益阳市110处隐患点的监测方案设计。地质灾害专业监测工作方面共完成6处隐患点的方案设计等工作。湖南省1:1万地灾调查和风险评价工作方面共承担安化县、赫山区、新晃县3个区县的地灾详查工作。湖南省城镇地质勘查工作方面承担完成了桃江县集镇地质灾害勘查（牛田集镇）项目的设计编写及野外工作。
积极配合市局开展区县市汛期地质灾害防治督导工作，所研发的益阳地灾防治APP投入使用；积极参与地方生态环境保护修复工作；全面参与益阳市汛期地灾巡排查工作，共完成益阳市121处地灾隐患点的巡排查工作，完成地灾评估、勘查、设计工作数十项，处置突发性地质灾害14处，成功避险2处。
（3）大地质技术服务业方面。测绘产业发展势头良好，紧跟全省推进农村房地一体工作，承接益阳市5个县（市、区）的农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证项目，同时承担赫山和资阳项目技术牵头工作，工作进度和质量走在全省前列。此外还完成了赫山区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目、益阳市第三次国土调查市级数据库建设项目、益阳市卫星遥感监测外业核查，及其他工程测量项目。规划产业发展稳步推进，瞄准国土空间规划发力，承接益阳、郴州等地多规合一村庄规划等9个空间规划项目，赫山区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目一期规划设计等7个土地规划项目，及多个土地利用规划调整项目。其中郴州市汝城县大坪镇祝岭村多规合一村庄规划入围郴州市村庄规划优秀案例。
（4）地质科技工作方面。省厅科研项目《石煤矿重金属污染迁移机制及长效阻控原理研究》正处于实验室试验阶段，预计2021年结题。2020年，我队积极申报各类科技奖项，慈利县“两区”划定技术服务项目及益阳市高新区黑臭水体整治云雾山片区地下排水管线探测项目分获湖南省优秀测绘工程奖二、三等奖。同时，我们也鼓励职工开展学术科研等工作，全队全年公开发表学术论文13篇。
2、地勘产业结构持续调整升级。2020年，我单位紧紧围绕湖南经济社会发展需要，积极对接地方政府机构改革和职能转变的新要求，对地勘产业进行了“业务整合，人员融合”，大胆选用青年干部组建年轻化、实干型管理队伍，搭建起地质工作“五大保障服务、三大地质支撑”产业体系。一年来，各产业转型发展成效明显。
3、服务地方发展成效显著。2020年，我单位紧密贴合地方自然资源工作需要，主动与地方政府及职能部门联系，在地灾防治工作上实现了益阳市地震和地质灾害应急救援中心在我队挂牌，取得了金银山学校不稳定边坡应急处置等重大地灾项目的高质量成果。在测绘地理信息工作上承担的益阳市房地一体项目工作进度和质量广受好评，规划产业服务地方村庄规划及土地规划项目初见成效，全面发挥了地勘单位服务支撑作用，全面赢得了地方政府及职能部门的信任和支持。
七、存在的问题及原因分析
1、项目资金结转结余比例较大，2020年我单位项目资金指标下达400万元，年底结转结余285万元。主要原因是部分地质灾害项目尚未开展，指标就已下达且基本是在12月左右下达，导致资金未使用产生结转结余。
2、项目资金指标下达与实际工作不一致，资金下达滞后，导致存在资金垫付的可能，垫付资金的话又导致拨款无法使用，不垫付资金的话工作又无法正常开展。
八、下一步改进措施
无
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2020年绩效评价自评材料已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。
附件1
2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|
368 |
284 |
77.17% |
|
经费控制情况（万元） |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|
三公经费 |
|
|
|
|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|
公车运行维护 |
|
|
|
|
2、出国经费 |
|
|
|
|
3、公务接待 |
|
|
|
|
项目支出： |
|
|
|
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
3、省级专项资金（一个专项一行） |
无 |
无 |
无 |
|
…… |
|
|
|
|
公用经费 |
222.26 |
|
150 |
|
其中：办公经费 |
10.01 |
|
|
|
水费、电费、差旅费 |
56.79 |
|
|
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|
楼堂馆所控制情况
（2020年完工项目） |
批复规模
（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
厉行节约保障措施 |
|
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：姚娟 填报日期：2021.5.10 联系电话： 0737-2615161 单位负责人签字：
附件2
2020年度单位整体支出绩效自评表
|
省级预算部门名称 |
湖南省地质矿产勘查开发局四一四队 |
|
年度预
算申请
（万元） |
|
年初
预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
2601.53 |
3529.73 |
3244.73 |
10 |
91.93% |
9 |
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|
其中： 一般公共预算：3529.73 |
其中：基本支出：3129.73 |
|
政府性基金拨款： |
项目支出：115 |
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|
其他资金： |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
预算支出效益提升，队伍和谐稳定，单位竞争力提高 |
按照年度总体目标，有序推进各项工作，基本完成预期目标 |
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因
分析及
改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
收入完成率 |
(预算收入实际数/预算数)*100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
支出完成率 |
(预算支出完成数/支出预算数) *100% |
91.93% |
10 |
9 |
财政项目资金结余；加快执行速度 |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
资金使用合法合规 |
100% |
10 |
10 |
|
|
内部质量管理体系 |
进一步健全 |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
预算资金支付 |
及时支付 |
100% |
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
三公经费控制率 |
零增长 |
100% |
10 |
10 |
|
|
效益指标
（30分） |
经济效
益指标 |
地质主业 |
发展态势良好，在地方地质工作中担当主力军 |
100% |
10 |
10 |
|
|
社会效
益指标 |
确保民生 |
队伍和谐稳定 |
100% |
5 |
5 |
|
|
地方政府和百姓的认可度 |
提升 |
100% |
5 |
5 |
|
|
生态效
益指标 |
拓展生态地质环境服务领域 |
地灾防治、地质找矿成果突出
|
100% |
5 |
5 |
|
|
资源节约型、环境友好型生态文明建设 |
助力 |
100% |
5 |
5 |
|
|
绩
效
指
标 |
满意度
指标
（10分） |
可持续影响指标 |
单位竞争力；单位影响力 |
提高；扩大 |
100% |
5 |
5 |
|
|
服务对象满意度指标 |
地方政府和当地百姓 |
高度赞扬 |
100% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
填表人：姚娟 填报日期：2021.5.10 联系电话：0737-2615161 单位负责人签字：
